| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 900001 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 31/03/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente conforme Guia DARF, Competência 03/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 900002 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 6.336,00 | 31/03/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Vereadores, conforme Guia DARF, Competência 03/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 900003 | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 31/03/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 03/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 900004 | 31/03/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 31/03/2025 | Serviço prestado no mês de Março de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 830002 | 24/03/2025 | CONSTRUCERTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 117,00 | 24/03/2025 | Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis, de acordo com a nota fiscal . 166. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 830003 | 24/03/2025 | CONSTRUCERTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 25,00 | 24/03/2025 | Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis, de acordo com a nota fiscal . 168. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 830004 | 24/03/2025 | CONSTRUCERTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 716,41 | 24/03/2025 | Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis, de acordo com a nota fiscal . 167. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 830001 | 24/03/2025 | RAIMUNDO NONATO MORENO SILVA | 01.031.0001.2.001 | 350,00 | 24/03/2025 | Serviços prestados na manutenção de centrais de ar da Câmara municipal de Sapucaia. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 800001 | 21/03/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 21/03/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente para deslocar-se a Marabá-PA, com a finalidade de resolver questões junto a Receita Federal relacionados a pendencias da Câmara Municipal de Sapucaia, no período de 24 a 26 de Março de 2025 de acordo com a portaria 003/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 800003 | 21/03/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 21/03/2025 | Serviço prestado no mês de Março de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 800002 | 21/03/2025 | IVANILMA FERREIRA DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 600,00 | 21/03/2025 | Serviços de Mídia prestados a a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Fevereiro de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 790002 | 20/03/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.002 | 52.800,00 | 20/03/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EM FAVOR DO VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 790001 | 20/03/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.002 | 6.600,00 | 20/03/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 790003 | 20/03/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 790004 | 20/03/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 20/03/2025 | Serviço prestado no mês de Março de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 760004 | 17/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 20.000,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil a este Poder Legislativo, referente ao mês de março de 2025, conforme INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “C” | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 760001 | 17/03/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 17/03/2025 | Serviço prestado no mês de Fevereiro de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 760003 | 17/03/2025 | ROSIMEIRE DE MELO | 01.031.0001.2.001 | 506,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviços em fornecimento de lanches, durante as sessões realizadas pela Câmara Municipal de Sapucaia. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 760002 | 17/03/2025 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 158,00 | 17/03/2025 | Serviços prestados na manutenção da parte hidráulica deste Poder Legislativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 720001 | 13/03/2025 | ARTELINO VIEIRA GOMES | 01.031.0001.2.001 | 3.160,00 | 13/03/2025 | Serviço prestado no mês de Março de 2025 na organização de documentos e apoio administrativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 710001 | 12/03/2025 | SANTOS & CANDIDO TRANSPORTADORA & XEROX LTDA | 01.031.0001.2.001 | 60,00 | 12/03/2025 | Aquisição de Cartucho de Toner evergreen Hp Cb 485A para suprir as necessidades deste Poder Legislativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 710002 | 12/03/2025 | SANTOS & CANDIDO TRANSPORTADORA & XEROX LTDA | 01.031.0001.2.001 | 160,00 | 12/03/2025 | Serviço prestado na manutenção de impressora HP 1132 para suprir as necessidades desta Casa de leis, conforme documento comprobatório anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 700001 | 11/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 940,33 | 11/03/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Fevereiro de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 690001 | 10/03/2025 | DARLAN SOUSA RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 585,00 | 10/03/2025 | Aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos em computadores deste Poder Legislaitivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 640002 | 05/03/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO | 01.031.0001.2.001 | 156,97 | 05/03/2025 | Pacote de Tarifas bancárias da conta Sicredi n° 47077-2 deste Poder Legislativo no mês de Março de 2025, conforme extrato bancário. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 640001 | 05/03/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 05/03/2025 | Serviço prestado no mês de Fevereiro de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço e documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 590002 | 28/02/2025 | AUTO POSTO DISNEY EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 16.590,00 | 28/02/2025 | Aquisição de combustíveis a serem utilizados nas atividades deste poder legislativo no mês de janeiro de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 590001 | 28/02/2025 | FERNANDA BORGES DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 1.518,00 | 28/02/2025 | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, correspondente ao mês de fevereiro de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 570001 | 26/02/2025 | IZAC RODRIGUES DE LIMA | 01.031.0001.2.001 | 527,00 | 26/02/2025 | Serviço prestado na manutenção do telhado do prédio da Câmara Municipal. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 570002 | 26/02/2025 | ROSIMEIRE DE MELO | 01.031.0001.2.001 | 170,00 | 26/02/2025 | Prestação de serviços em fornecimento de lanches, durante as sessões realizadas pela Câmara Municipal de Sapucaia. |