| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990004 | 18/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 18/07/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 07/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990003 | 18/07/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 18/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990008 | 18/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 909,57 | 18/07/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Junho de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1980003 | 17/07/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 17/07/2025 | Prestação de serviços no mês de Junho de 2025 de manutenção e suporte do portal da transparência da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. Conforme Contrato N°007/2025, Inexigibilidade de Licitação N°007/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1980002 | 17/07/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 17/07/2025 | Prestação de serviços no mês de Julho de 2025 de locação de sistema de folha de pagamento e suporte no envio do e-social da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1980001 | 17/07/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 17/07/2025 | Prestação de serviços no mês de Julho de 2025 de locação de sistema de contabilidade, patrimônio e Lrf da Câmara Municipal de Sapucaia-PA, Conforme Contrato N°005/2025, Inexibilidade de Licitação N°°005/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1970001 | 16/07/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 20.000,00 | 16/07/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil a este Poder Legislativo, referente ao mês de Julho de 2025. Conforme Contrato N°003/2025, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, "C". | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1960001 | 15/07/2025 | CONSTRUCERTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.031.0001.2.001 | 880,42 | 15/07/2025 | Aquisição de materiais elétricos, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1950001 | 14/07/2025 | DARLAN SOUSA RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 500,00 | 14/07/2025 | Aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos em computadores deste Poder Legislaitivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1910001 | 10/07/2025 | DEIZIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | 01.031.0001.2.001 | 500,00 | 10/07/2025 | Serviço prestado no decorrer do mês de Junho de 2025 na divulgação em mídias em carro de som e redes sociais desta Casa de Leis, conforme nota fiscal de serviço e documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1880001 | 07/07/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO | 01.031.0001.2.001 | 142,48 | 07/07/2025 | Pacote de Tarifas bancárias da conta Sicredi n° 47077-2 deste Poder Legislativo no mês de Julho de 2025, conforme extrato bancário. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1830001 | 02/07/2025 | ARTELINO VIEIRA GOMES | 01.031.0001.2.001 | 3.158,00 | 02/07/2025 | Serviço prestado no mês de Junho de 2025 na organização de documentos e apoio administrativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1820001 | 01/07/2025 | AUTO POSTO DISNEY EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 16.985,00 | 01/07/2025 | Aquisição de combustíveis a serem utilizados em veículos deste poder legislativo no mês de Junho de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1810001 | 30/06/2025 | BRUNO MANDUCA DINIZ | 01.031.0001.2.001 | 1.518,00 | 30/06/2025 | Serviço prestado no mês de Junho de 2025 na limpeza e manutenção do patio desta Casa de Leis, conforme nota de serviço n°8331 e documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1740001 | 23/06/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 23/06/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente, com a finalidade de resolver questões contábeis junto a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, no período de 23 A 25 DE Junho de 2025 de acordo com a portaria 005/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1740005 | 23/06/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 23/06/2025 | Serviço prestado no mês de Junho de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1740003 | 23/06/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 23/06/2025 | Serviço prestado no mês de Junho de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço 0025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1740002 | 23/06/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 23/06/2025 | Serviço prestado no mês de Junho de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1740004 | 23/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 1.163,46 | 23/06/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Maio de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710002 | 20/06/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.002 | 52.800,00 | 20/06/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EM FAVOR DO VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710006 | 20/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 20/06/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 06/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710003 | 20/06/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710005 | 20/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 6.336,00 | 20/06/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Vereadores, conforme, Guia DARF, Competência 06/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710001 | 20/06/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.002 | 6.600,00 | 20/06/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1710004 | 20/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 20/06/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 06/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1670004 | 16/06/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 16/06/2025 | Prestação de serviços no mês de Junho de 2025 de locação de sistema de folha de pagamento e suporte no envio do e-social da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. Conforme Contrato N°006/2025, Inexigibilidade de Licitação N°006/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1670002 | 16/06/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 16/06/2025 | Prestação de serviços no mês de Junho de 2025 de manutenção e suporte do portal da transparência da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. Conforme Contrato N°007/2025, Inexigibilidade de Licitação N°007/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1670003 | 16/06/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 16/06/2025 | Prestação de serviços no mês de Junho de 2025 de locação de sistema de contabilidade, patrimônio e Lrf da Câmara Municipal de Sapucaia-PA, Conforme Contrato N°005/2025, Inexibilidade de Licitação N°°005/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1670001 | 16/06/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 20.000,00 | 16/06/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil a este Poder Legislativo, referente ao mês de Junho de 2025. Conforme Contrato N°003/2025, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, "C". | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1610001 | 10/06/2025 | ROSIMEIRE DE MELO | 01.031.0001.2.001 | 527,00 | 10/06/2025 | Prestação de serviços em fornecimento de lanches, durante as sessões realizadas pela Câmara Municipal de Sapucaia. |