| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2670001 | 24/09/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 24/09/2025 | Serviço prestado no mês de Setembro de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2660001 | 23/09/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 23/09/2025 | Serviço prestado no mês de Setembro de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620008 | 19/09/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 19/09/2025 | Serviço prestado no mês de Setembro de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço 0028. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620006 | 19/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 19/09/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 09/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620005 | 19/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 6.336,00 | 19/09/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Vereadores, conforme, Guia DARF, Competência 09/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620004 | 19/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 19/09/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 09/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620003 | 19/09/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 19/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620007 | 19/09/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 843,82 | 19/09/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Agosto de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620002 | 19/09/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.002 | 52.800,00 | 19/09/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EM FAVOR DO VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2620001 | 19/09/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.002 | 6.600,00 | 19/09/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2610003 | 18/09/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 18/09/2025 | Prestação de serviços no mês de Setembro de 2025 de manutenção e suporte do portal da transparência da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. Conforme Contrato N°007/2025, Inexigibilidade de Licitação N°007/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2610002 | 18/09/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 18/09/2025 | Prestação de serviços no mês de Setembro de 2025 de locação de sistema de folha de pagamento e suporte no envio do e-social da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2610001 | 18/09/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 18/09/2025 | Prestação de serviços no mês de Setembro de 2025 de locação de sistema de contabilidade, patrimônio e Lrf da Câmara Municipal de Sapucaia-PA, Conforme Contrato N°005/2025, Inexibilidade de Licitação N°°005/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2590001 | 16/09/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 20.000,00 | 16/09/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil a este Poder Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme Contrato N°003/2025, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, "C". | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2480001 | 05/09/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO | 01.031.0001.2.001 | 155,50 | 05/09/2025 | Pacote de Tarifas bancárias da conta Sicredi n° 47077-2 deste Poder Legislativo no mês de Setembro de 2025, conforme extrato bancário. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2460001 | 03/09/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 03/09/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente, com a finalidade de resolver questões contábeis junto a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, no período de 08 A 10/09/2025, de acordo com a portaria 008/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2450001 | 02/09/2025 | BRUNO MANDUCA DINIZ | 01.031.0001.2.001 | 1.518,00 | 02/09/2025 | Serviço prestado no mês de Setembro de 2025 na limpeza e manutenção do patio desta Casa de Leis, conforme nota de serviço n°8570 e documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2440001 | 01/09/2025 | ARTELINO VIEIRA GOMES | 01.031.0001.2.001 | 3.158,00 | 01/09/2025 | Serviço prestado no mês de Setembro de 2025 na organização de documentos e apoio administrativo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2440002 | 01/09/2025 | AUTO POSTO DISNEY EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 16.712,00 | 01/09/2025 | Aquisição de combustíveis a serem utilizados em veículos deste poder legislativo no mês de Agosto de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2410001 | 29/08/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 29/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2390001 | 27/08/2025 | DARLAN SOUSA RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 500,00 | 27/08/2025 | Aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos em computadores deste Poder Legislaitivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2340001 | 22/08/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 605,28 | 22/08/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Julho de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2330002 | 21/08/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 21/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço 0027. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2330001 | 21/08/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 21/08/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente, com a finalidade de resolver questões contábeis junto a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, no período de 24 a 26/08/2025, de acordo com a portaria 007/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320007 | 20/08/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 20/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320001 | 20/08/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.002 | 6.600,00 | 20/08/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320002 | 20/08/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.002 | 52.800,00 | 20/08/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EM FAVOR DO VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320003 | 20/08/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 20/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320006 | 20/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 20/08/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 08/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320004 | 20/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 20/08/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 08/2025. |