| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2410001 | 29/08/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 29/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2390001 | 27/08/2025 | DARLAN SOUSA RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 500,00 | 27/08/2025 | Aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos em computadores deste Poder Legislaitivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2340001 | 22/08/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.031.0001.2.001 | 605,28 | 22/08/2025 | Tarifa de energia elétrica deste Poder Legislativo referente ao consumo do mês de Julho de 2025, conforme documento comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2330001 | 21/08/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 21/08/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente, com a finalidade de resolver questões contábeis junto a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, no período de 24 a 26/08/2025, de acordo com a portaria 007/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2330002 | 21/08/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 21/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço 0027. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320008 | 20/08/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO | 01.031.0001.2.001 | 167,32 | 20/08/2025 | Pacote de Tarifas bancárias da conta Sicredi n° 47077-2 deste Poder Legislativo no mês de Julho de 2025, conforme extrato bancário. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320004 | 20/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 20/08/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 08/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320005 | 20/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 6.336,00 | 20/08/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Vereadores, conforme, Guia DARF, Competência 08/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320006 | 20/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 20/08/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 08/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320007 | 20/08/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 20/08/2025 | Serviço prestado no mês de Agosto de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320003 | 20/08/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 20/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320002 | 20/08/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.002 | 52.800,00 | 20/08/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EM FAVOR DO VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2320001 | 20/08/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.002 | 6.600,00 | 20/08/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2300003 | 18/08/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 18/08/2025 | Prestação de serviços no mês de Junho de 2025 de manutenção e suporte do portal da transparência da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. Conforme Contrato N°007/2025, Inexigibilidade de Licitação N°007/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2300002 | 18/08/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 18/08/2025 | Prestação de serviços no mês de Julho de 2025 de locação de sistema de folha de pagamento e suporte no envio do e-social da Câmara Municipal de Sapucaia-PA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2300001 | 18/08/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 3.500,00 | 18/08/2025 | Prestação de serviços no mês de Agosto de 2025 de locação de sistema de contabilidade, patrimônio e Lrf da Câmara Municipal de Sapucaia-PA, Conforme Contrato N°005/2025, Inexibilidade de Licitação N°°005/CMS/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2260001 | 14/08/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01.031.0001.2.001 | 20.000,00 | 14/08/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil a este Poder Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme Contrato N°003/2025, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, "C". | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2130001 | 01/08/2025 | PAPEL ARTE LTDA | 01.031.0001.2.001 | 1.068,00 | 01/08/2025 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene para suprir as necessidades desta Casa de Leis no decorrer do mês de Agosto de 2025, conforme nota fiscal e documentos comprobatórios. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2120002 | 31/07/2025 | AUTO POSTO DISNEY EIRELI | 01.031.0001.2.001 | 16.425,00 | 31/07/2025 | Aquisição de combustíveis a serem utilizados em veículos deste poder legislativo no mês de Julho de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2120001 | 31/07/2025 | FERNANDA BORGES DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 1.518,00 | 31/07/2025 | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, correspondente ao mês de Julho de 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2050001 | 24/07/2025 | TR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 24/07/2025 | Serviço prestado no mês de Julho de 2025 no fornecimento de internet para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal comprobatório. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2020004 | 21/07/2025 | COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01.031.0001.2.001 | 16.333,33 | 21/07/2025 | Serviço prestado no mês de Julho de 2025 na assessoria jurídica nas sessões ordinárias e apoio administrativo para a mesa diretoria desta Casa de Leis. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2020003 | 21/07/2025 | 43.530.282 CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES | 01.031.0001.2.001 | 1.800,00 | 21/07/2025 | Serviços prestados na confecção de 09 quadros de honra ao mérito em moldura, vidro e fotos impressas leg. 2025/2028. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2020002 | 21/07/2025 | 43.530.282 CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES | 01.031.0001.2.001 | 4.500,00 | 21/07/2025 | Recuperação e montagem de três placas para galeria em vidro de 6mm e prolongadores cromados tam. 70x1. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 2020001 | 21/07/2025 | TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01.031.0001.2.001 | 11.000,00 | 21/07/2025 | Serviço prestado no mês de Julho de 2025 de consultória e assessoria jurídica na área de licitação e contratos, conforme nota fiscal de prestação de serviço 0026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990004 | 18/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 792,00 | 18/07/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento do Vereador presidente, conforme Guia DARF, Competência 07/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990005 | 18/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 6.336,00 | 18/07/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Vereadores, conforme, Guia DARF, Competência 07/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990006 | 18/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 3.092,73 | 18/07/2025 | Pagamento de INSS referente a parte Patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Temporários, conforme Guia DARF, Competência 07/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990003 | 18/07/2025 | FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 01.031.0001.2.002 | 19.221,00 | 18/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1990007 | 18/07/2025 | ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | 01.031.0001.2.001 | 900,00 | 18/07/2025 | Concessão de três diárias, destinadas ao vereador presidente, com a finalidade de resolver questões contábeis junto a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, no período de 18 a 20 de julho de 2025 de acordo com a portaria 006/2025. |